快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-02-27 14:48

一般納稅人是合同金額的2個(gè)點(diǎn)嗎？預(yù)繳部分多久才能清算或扣除？

樸老師 解答

2020-02-27 14:50

嗯，回公司所在地申報(bào)的時(shí)候可以抵減

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-02-27 19:43

上個(gè)月預(yù)繳下個(gè)月申報(bào)就可以扺減了嗎？可我們是預(yù)交給被掛靠方，到時(shí)再一起清算，也可以這樣嗎？

樸老師 解答

2020-02-27 19:53

可以的，你這種情況只能和被掛靠方算

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-02-27 19:59

那具體怎樣算法能說一下嗎？還沒做

樸老師 解答

2020-02-27 20:00

就是從管理費(fèi)和稅費(fèi)里扣出來你預(yù)交的

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-02-27 20:09

如100萬工程款，清包工，管理費(fèi)一般收幾個(gè)點(diǎn)合適？

樸老師 解答

2020-02-27 20:14

管理費(fèi)看你們當(dāng)?shù)匦星榘?/p>

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-02-27 20:20

那稅費(fèi)的公式您能列一下嗎？

樸老師 解答

2020-02-27 20:24

稅費(fèi)公式？你是說對(duì)方收你的綜合稅率？

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-02-27 20:28

是的，對(duì)方怎么和我算這些稅？

樸老師 解答

2020-02-27 20:32

就是他算出自己的綜合稅率，然后乘以工程的不含稅額，綜合稅率得看對(duì)方的稅率和進(jìn)項(xiàng)等

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-02-28 09:46

1,如對(duì)方綜合稅率4個(gè)點(diǎn)，工程不含稅額100萬，對(duì)方要我們預(yù)交2個(gè)點(diǎn)，那就是預(yù)交0.04*100萬*0.02＝800元
2，我方綜合稅率4.5，扺扣0.045＊100萬一800＝200元應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問是這樣計(jì)嗎？

樸老師 解答

2020-02-28 09:49

你是被掛靠方，是按照你的綜合稅率計(jì)算的

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-02-28 09:59

我是掛靠他們公司的，預(yù)交給被掛靠方是按上面的方式算嗎？

樸老師 解答

2020-02-28 10:03

嗯，是的，按照上面的來算