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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-02-27 11:21

你好，既然已經(jīng)提供了勞務(wù)費發(fā)票，就不需要替對方申報勞務(wù)報酬個人所得稅啊

hellojk 追問

2020-02-27 11:21

為什么呢？

鄒老師 解答

2020-02-27 11:22

你好，對方去開具勞務(wù)費發(fā)票的時候，稅局已經(jīng)扣繳了個人所得稅
所以你方支付勞務(wù)費款項就不需要再做申報扣繳稅款的

hellojk 追問

2020-02-27 11:23

備注是由我們支付方代扣代繳

鄒老師 解答

2020-02-27 11:27

你好，對方去稅局代開發(fā)票的時候，稅局沒有當場扣繳稅款嗎？

hellojk 追問

2020-02-27 11:33

沒有，只是扣增值稅

鄒老師 解答

2020-02-27 11:34

你好，那你單位就需要在支付款項的時候代扣代繳相應(yīng)稅款的

hellojk 追問

2020-02-27 17:49

謝謝

鄒老師 解答

2020-02-27 17:50

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

hellojk 追問

2020-02-27 17:50

老師，總公司的材料沒有經(jīng)過銷售給子公司，子公司直接開發(fā)票，那么這個怎么辦？

鄒老師 解答

2020-02-27 17:53

你好，總公司的材料沒有經(jīng)過銷售給子公司，子公司直接開發(fā)票
這個是總公司對外銷售，但是發(fā)票卻是子公司對外開具的意思？

hellojk 追問

2020-02-27 17:54

額額

鄒老師 解答

2020-02-27 17:56

你好，這樣就是你單位不按規(guī)定開具發(fā)票帶來的賬務(wù)處理難題了
既然是總公司對外銷售，那應(yīng)當是總公司開具發(fā)票，而不是由子公司對外開具發(fā)票的

hellojk 追問

2020-02-27 17:59

因為總公司的材料要賣給子公司，只是還沒有經(jīng)過銷售的過程，子公司就賣材料給其他公司，然后子公司開票

鄒老師 解答

2020-02-27 18:01

你好，那這樣應(yīng)當由總公司給子公司開具銷售發(fā)票，子公司給客戶開具銷售發(fā)票，分別確認收入

hellojk 追問

2020-02-27 18:34

對呀，他們沒有這樣做，直接是子公司銷售開票

鄒老師 解答

2020-02-27 18:45

你好，那這樣應(yīng)當由總公司給子公司開具銷售發(fā)票，子公司給客戶開具銷售發(fā)票，分別確認收入
（是針對這個回復(fù)還有什么疑問嗎）

hellojk 追問

2020-02-27 18:45

主要是總公司還沒有銷售材料給子公司

鄒老師 解答

2020-02-27 18:47

你好，這個（因為總公司的材料要賣給子公司）是你之前的描述，你現(xiàn)在描述（主要是總公司還沒有銷售材料給子公司）
到底總公司有沒有銷售材料給子公司啊

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相關(guān)問題討論
你好，既然已經(jīng)提供了勞務(wù)費發(fā)票，就不需要替對方申報勞務(wù)報酬個人所得稅啊
2020-02-27 11:21:21
你好，稍等，內(nèi)容有點多，
2020-12-21 07:54:31
勞務(wù)費發(fā)票指的是提供的勞務(wù)的增值稅發(fā)票，個人代開要繳納增值稅及附加，以及部分個稅，貴公司在代扣代繳個稅申報時可將發(fā)票繳納 的個人所得稅扣除，按余額申報
2018-07-06 10:21:14
你看發(fā)票備注欄，上面會寫，
2019-05-23 11:42:10
收到的勞務(wù)費發(fā)票個稅還報不報勞務(wù)報酬？ 不用
2019-05-23 12:03:45
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