真水無香Stella 追問

2020-02-27 11:16

之前是借：管理費用—辦公費，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額，貸：其他應(yīng)付款—**評估公司；付款時：借：其他應(yīng)付款—**評估公司，貸：銀行存款。

meizi老師 解答

2020-02-27 11:18

你好 現(xiàn)在你做 借銀行存款  借以前年度損益調(diào)整 -辦公費    借以前年度損益調(diào)整 -辦公費  貸未分配利潤

真水無香Stella 追問

2020-02-27 11:48

18年收到這張發(fā)票的時候是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額，19年6月份抵扣是從應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額。那我紅沖完18年的分錄，是不是還要再做一筆紅字的增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的分錄？

meizi老師 解答

2020-02-27 11:55

你好 你上面不是已經(jīng)做了進(jìn)項稅了嗎   認(rèn)證了抵扣了 現(xiàn)在沖了就要做轉(zhuǎn)出申報的  是的