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送心意

宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-02-27 11:11

本期遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額=15-10=5
遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額=10-5=5
所以本期的遞延所得稅=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)=5-5=0
所以本期所得稅費用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅=30+0=30

追問

2020-02-27 11:19

公式是什么

宇飛老師 解答

2020-02-27 11:21

本期所得稅=本期應(yīng)交所得稅+本期遞延所得稅=本期應(yīng)交所得稅+（本期遞延所得稅負(fù)債-本期遞延所得稅資產(chǎn)）

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本期遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額=15-10=5 遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額=10-5=5 所以本期的遞延所得稅=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)=5-5=0 所以本期所得稅費用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅=30%2B0=30
2020-02-27 11:11:17
你好，父母58 ，不能扣除
2019-05-09 20:49:55
你好，答案選D，26500元。計入M產(chǎn)品的成本＝100×40＋500×45＝26500
2021-04-19 19:10:03
學(xué)員你好，計算如下 24000/0.8=30000 (30000-8000）/1.09*0.09=1816.513761
2022-01-06 23:19:32
你好，乙國家分回的1900已經(jīng)繳稅的不需要在繳納，所以扣除 分公司的要并人總收入
2020-05-15 08:57:23
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