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送心意

曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-02-27 10:50

借：其他應(yīng)收款 貸：管理費用等科目 （差額部分）
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款

珠海 追問

2020-02-27 11:08

麻煩看下對嗎？

曉宇老師 解答

2020-02-27 11:37

您好，同學(xué)，您圖中其他應(yīng)收款還是有差額啊。

珠海 追問

2020-02-28 09:12

是這樣補差額嗎？

珠海 追問

2020-02-28 09:14

這個差額不會到其他費用里去了吧

曉宇老師 解答

2020-02-28 09:27

您好，同學(xué)，老師看了一下，您這是發(fā)工資時少扣了個人承擔(dān)的部分，您也可以直接在下個月發(fā)放工資時把這筆差額補上。

珠海 追問

2020-02-28 09:30

怎么補

曉宇老師 解答

2020-02-28 09:32

就是您在下個月發(fā)放工資時，把其他應(yīng)收款的差額和下個月應(yīng)扣除的其他應(yīng)收款金額合計在一起。

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相關(guān)問題討論
這是會計制度規(guī)定的。。。
2019-03-17 16:34:41
這里的意思是已經(jīng)付了，從員工工資里面扣的。
2021-12-05 23:48:28
你好 1. 計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 你可以參考這個來做 分錄很齊全了 不懂再問
2019-08-09 13:09:17
你好，下一次發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款做這個就行。
2021-04-19 14:16:26
說明具體的數(shù)據(jù)，才好解決，因為里面錯誤有很多種情況
2017-08-15 10:33:13
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