有愛^O^有夢(mèng) 追問

2020-02-27 10:39

借：管理費(fèi)用—租金
       管理費(fèi)用—水電費(fèi)
      管理費(fèi)用—物業(yè)
      應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款

meizi老師 解答

2020-02-27 10:40

你好 那你需要紅沖 。   已經(jīng)做以前年度損益調(diào)整來紅沖嘛；    借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸貸應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額    然后做紅沖就行了。

有愛^O^有夢(mèng) 追問

2020-02-27 13:43

沒太明白怎么紅沖

有愛^O^有夢(mèng) 追問

2020-02-27 13:45

是在今年1月份抵扣的

meizi老師 解答

2020-02-27 13:45

你好 意思就是你最終進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的。 你只是把賬做到了1月里面去了； 所以你就把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 去抵扣就行了。 然后去沖你管理費(fèi)用的金額 到以前年度損益調(diào)整科目