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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-02-27 10:23

你好，退回做以前分錄的紅字分錄
收入和成本科目用以前年度損益調(diào)整代理

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 10:24

借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款
借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整
借：應(yīng)交稅費 貸：以前年度損益調(diào)整
借：盈余公積 利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 10:25

具體是這樣做嗎？年度所得稅報表用不用做什么處理？

暖暖老師 解答

2020-02-27 10:26

你的會計分錄正確
報表不用單獨處理的

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 11:06

在問一下，2019年這筆確認收入了，而且我們2019年是盈利的，第四季度交了所得稅，發(fā)生這個業(yè)務(wù)處理完了之后是不是會影響我的本年利潤

暖暖老師 解答

2020-02-27 11:07

會影響的，少了利潤這個

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 11:08

那所得稅匯算清繳，不用調(diào)整的嗎

暖暖老師 解答

2020-02-27 11:09

你還沒有匯算的話把這個從收入和成本里扣除

留胡子的裙子 追問

2020-02-27 11:13

具體分錄怎么做

暖暖老師 解答

2020-02-27 11:17

分錄你在上邊寫了，就吃沖紅的分錄

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你好，跨年度發(fā)生銷售退回，分錄是 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2020-05-16 10:06:04
你好，退回做以前分錄的紅字分錄 收入和成本科目用以前年度損益調(diào)整代理
2020-02-27 10:23:17
增值稅發(fā)票退回要怎么處理的流程
2015-11-17 10:49:41
您好 在2022年沖紅2021年開的一張增值稅專用發(fā)票，在做2021年匯算清繳的時候能把收入調(diào)減
2022-01-05 20:48:45
您好 可以紅沖 在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過給銷售方開具紅字發(fā)票
2021-12-16 15:52:20
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