江西葉麗霞 追問

2020-02-27 09:07

銷項，銷項大于進(jìn)項，

meizi老師 解答

2020-02-27 09:08

你好  。如果你是銷項大于了進(jìn)項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅  
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款

江西葉麗霞 追問

2020-02-27 09:10

我要在應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 下面再設(shè)個三級科目 轉(zhuǎn)出未交增值稅  是嗎

meizi老師 解答

2020-02-27 09:11

嗯 是的  你需要設(shè)置明細(xì)科目的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

江西葉麗霞 追問

2020-02-27 09:22

還有，老師每月1號-5號上報前一個月產(chǎn)值、能耗報表；12號-18號上報前一個月的財務(wù)報表，產(chǎn)值是指銷售額嗎，還有能耗包括哪些

meizi老師 解答

2020-02-27 09:23

你好  新問題需要重新發(fā)起提問的  學(xué)堂學(xué)員的問題太多了   理解下

江西葉麗霞 追問

2020-02-27 09:24

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-02-27 09:26

不客氣 希望幫到你就好