努力 追問

2020-02-27 08:46

金蝶kis標準版

辜老師 解答

2020-02-27 08:47

可以的，可以反結賬的

努力 追問

2020-02-27 08:49

怎么操作??？我點了“期末結轉”里面的“期末反結賬”顯示不能反結賬哦

辜老師 解答

2020-02-27 08:51

就是點這里的啊，他提示什么錯誤

努力 追問

2020-02-27 08:55

提示:年初時不能執(zhí)行反結轉，請使用上年年末時備份的賬套數據

辜老師 解答

2020-02-27 08:56

你現在是反結19年12月的帳撒

努力 追問

2020-02-27 08:56

但是我一月份的賬已經做好了，而且工作量很大的，，，重新做的話好麻煩。

辜老師 解答

2020-02-27 08:58

你要到19年去，才能進行反結賬的

努力 追問

2020-02-27 08:58

對啊，我發(fā)現12月有一筆預收賬款做成銀行存款了。銀行期初不對

辜老師 解答

2020-02-27 08:59

你這個可以進行調整的，你現在1月進行調整就可以，

努力 追問

2020-02-27 09:00

怎樣調整？

辜老師 解答

2020-02-27 09:04

你當時是怎么做憑證的

努力 追問

2020-02-27 09:23

謝謝老師！問題已經解決。我把2019備份的賬套改好，重新結賬。新的賬套里再“引入憑證”把1月的憑證引入。

辜老師 解答

2020-02-27 09:24

是的，這樣是可以的