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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-02-26 16:41

你好，申報的時候填寫在增值稅附表二相應欄次就是了

柳馨 追問

2020-02-26 16:45

具體哪個欄次呢

鄒老師 解答

2020-02-26 16:47

你好，計入這個圖片箭頭指向的欄次

柳馨 追問

2020-02-26 16:49

老師，那還有動車票和飛機票呢

鄒老師 解答

2020-02-26 16:50

你好，計入第四行，本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證

柳馨 追問

2020-02-26 16:55

老師，我也是計入第四行的，但是他不會匯總起來

鄒老師 解答

2020-02-26 16:56

你好，你所指的不會匯總起來是指的什么意思？

柳馨 追問

2020-02-26 16:59

就是，動車票的稅額與飛機票的稅額數(shù)據(jù)不會進行合計

鄒老師 解答

2020-02-26 17:00

你好，這個是自己把稅額填寫上去的，你所指的不會合計是哪一行與哪一行的數(shù)據(jù)不會合計呢

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相關(guān)問題討論
你好，申報的時候填寫在增值稅附表二相應欄次就是了
2020-02-26 16:41:33
你好，是可以抵扣的。
2019-06-10 11:19:10
進項稅明細表上
2017-09-07 15:09:05
1、附表2，第8行其他欄，填入金額，稅額； 2、《本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表》，第30欄，填入金額稅額。
2016-11-30 11:02:58
您好，可以的。請參考以下文件。 財政部 國家稅務總局 關(guān)于收費公路通行費增值稅抵扣有關(guān)問題的通知 財稅〔2016〕86號 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局）、國家稅務局、地方稅務局，**生產(chǎn)建設兵團財務局： 　　為保證營業(yè)稅改征增值稅試點的平穩(wěn)運行，現(xiàn)將收費公路通行費增值稅抵扣有關(guān)問題通知如下： 　　一、增值稅一般納稅人支付的道路、橋、閘通行費，暫憑取得的通行費發(fā)票（不含財政票據(jù)，下同）上注明的收費金額按照下列公式計算可抵扣的進項稅額： 　　高速公路通行費可抵扣進項稅額=高速公路通行費發(fā)票上注明的金額÷（1+3%）×3% 　　一級公路、二級公路、橋、閘通行費可抵扣進項稅額=一級公路、二級公路、橋、閘通行費發(fā)票上注明的金額÷（1+5%）×5% 　　通行費，是指有關(guān)單位依法或者依規(guī)設立并收取的過路、過橋和過閘費用。 　　二、本通知自2016年8月1日起執(zhí)行，停止執(zhí)行時間另行通知。 ?財政部 國家稅務總局 2016年8月3日
2017-08-06 13:31:11
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