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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-02-26 14:55

你好 你期初是否有庫存商品的數(shù)量 。 你現(xiàn)在退貨 是對方退貨給你們 還是你們退貨給供應(yīng)商  之前分錄怎么做的

癡情的御姐 追問

2020-02-26 14:57

期初有庫存數(shù)量,對方退貨給我們,我是做的借:庫存商品貸:應(yīng)收賬款

meizi老師 解答

2020-02-26 14:59

你好   退貨給你 。那么你就要沖你之前確定的收入  不是你這樣做分錄。 應(yīng)該做 借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入  紅字  應(yīng)交稅費(fèi) 紅字  借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本

癡情的御姐 追問

2020-02-26 15:00

前面沒有做賬,期初建賬時只有應(yīng)收賬款

meizi老師 解答

2020-02-26 15:03

你好   那你們期初的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎  正常應(yīng)該是要做收入的  在紅沖收入 和庫存商品的; 如果沒有 先按你的處理。  你最好是核對你的賬上情況是否與實(shí)際一致

癡情的御姐 追問

2020-02-26 15:04

是一樣的,錄入期初時已經(jīng)核對了的,現(xiàn)在就是不知道這一部分成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2020-02-26 15:06

你好    那你主營業(yè)務(wù)成本是沒數(shù)據(jù)的嗎   你如果之前沒這個數(shù)據(jù) 你現(xiàn)在去沖主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品 就會負(fù)數(shù)了

癡情的御姐 追問

2020-02-26 15:07

現(xiàn)在就是負(fù)數(shù),所以是直接上負(fù)數(shù)嗎

癡情的御姐 追問

2020-02-26 15:08

還有主營業(yè)務(wù)成本是不是就是按銷售均價去乘以銷售的數(shù)量

meizi老師 解答

2020-02-26 15:08

你好   是的 因為你之前主營業(yè)務(wù)成本最終是結(jié)轉(zhuǎn)到本年了利潤去了。  你本期沒發(fā)生成本的 就可能是負(fù)數(shù)的

癡情的御姐 追問

2020-02-26 15:09

會計分錄怎么做

meizi老師 解答

2020-02-26 15:10

你好 分錄上面給你寫了   應(yīng)該做 借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本

癡情的御姐 追問

2020-02-26 15:11

現(xiàn)在是負(fù)數(shù)這個不行嗎,按負(fù)數(shù)這個怎么做會計分錄

meizi老師 解答

2020-02-26 15:11

你好          你先不是退貨嗎 你退貨的分錄就要先沖你收入 和對應(yīng)的沖成本 分錄 就是我給你寫的這個   借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本

癡情的御姐 追問

2020-02-26 15:13

問題是我前期只有應(yīng)收賬款怎么沖收入,沒有收入

meizi老師 解答

2020-02-26 15:14

你好 沖收入 是在本期收入和成本里面去沖  。 你上期收入 月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。

癡情的御姐 追問

2020-02-26 15:16

那我前面做的分錄不行嗎

meizi老師 解答

2020-02-26 15:19

你好  你之前上年的分錄就應(yīng)該要做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本 。然后現(xiàn)在因為退貨 紅沖收入和成本 。這樣才一一對應(yīng)

癡情的御姐 追問

2020-02-27 09:50

你好,因為前面沒有記賬,所以現(xiàn)在不知道怎么沖成本

meizi老師 解答

2020-02-27 09:52

所以你前面的賬務(wù)就不對。 你要去調(diào)整你往年的賬務(wù)的。  你建賬也得考慮前期的業(yè)務(wù)情況才行。 不然你直接調(diào)整就有可能影響你現(xiàn)在的庫存和賬面的。

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你好 你期初是否有庫存商品的數(shù)量 。 你現(xiàn)在退貨 是對方退貨給你們 還是你們退貨給供應(yīng)商 之前分錄怎么做的
2020-02-26 14:55:35
你好 銷售時: 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 你這個送貨不是馬上發(fā)貨給客戶嗎
2020-03-04 15:21:07
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2018-06-09 09:59:08
你好,購進(jìn)的成本
2016-09-28 10:01:48
同學(xué),你好。稍等老師計算一下。
2021-11-19 12:11:36
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