老師好：請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人～主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加用計(jì)提嗎？水利建設(shè)基金也用計(jì)提嗎？如果用計(jì)提～是按應(yīng)交數(shù)計(jì)提，還是實(shí)繳數(shù)計(jì)提？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-26 10:30

您好
稅金及附加需要計(jì)提按照實(shí)際需要繳納的金額計(jì)提

夏雨追問(wèn)

2020-02-26 10:37

我公司自建房銷售～2013年自建房，陸續(xù)銷售到19年，有幾套房子辦理了房產(chǎn)證。收款是幾年前收的，19年末辦理房產(chǎn)證，因無(wú)具體成本，稅務(wù)局按10%利潤(rùn)核定，繳納增值稅及附加稅，土地增值稅稅。當(dāng)初賣房時(shí)收款原會(huì)計(jì)做會(huì)計(jì)分錄：借：現(xiàn)金/銀存貸：其他應(yīng)付款～法人，請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的？

bamboo老師解答

2020-02-26 10:38

借：其他應(yīng)付款-法人
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品

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借固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款-老板答
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