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送心意

張樂老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-02-26 09:41

第二種A公司劃算。稍后上賬務(wù)處理

羞澀的含羞草 追問

2020-02-26 09:59

從增值稅方面講選第二種方式的理由是什么呢

張樂老師 解答

2020-02-26 10:15

兩種方式的區(qū)別主要是1090元運(yùn)費(fèi)用的處理。
第一種的話,1090元需要計(jì)入A公司的銷售額,并按價(jià)外費(fèi)用按13%的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅,同時(shí)只能抵9%的進(jìn)項(xiàng)稅,是要交稅的。
第二種方式的話,1090元只是A公司代收代付的,不屬于銷售額,沒有銷項(xiàng)也沒有進(jìn)項(xiàng),不會(huì)產(chǎn)生稅款。
所以第二種劃算。

羞澀的含羞草 追問

2020-02-26 10:17

會(huì)計(jì)分錄的賬務(wù)處理該怎么寫呢

張樂老師 解答

2020-02-26 13:25

第一種 運(yùn)費(fèi)的處理  借:銷售費(fèi)用   1000  應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅   90   貸:銀行存款 1090      借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   100.096  應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅   13.013

張樂老師 解答

2020-02-26 13:27

第二種   運(yùn)費(fèi)  借:應(yīng)收賬款   1090   貸:銀行存款  1090.       借:應(yīng)收賬款    113   貸:主營業(yè)務(wù)收入   100    應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅   13

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你好,第一種方式繳稅少一些的
2020-02-27 10:10:44
第二種A公司劃算。稍后上賬務(wù)處理
2020-02-26 09:41:50
是的,可以開。你咨詢類的也可以開,但是要核定對(duì)應(yīng)稅率
2018-11-06 16:57:21
銷貨方也做銷售的和結(jié)轉(zhuǎn)成本的紅字分錄
2015-11-20 16:37:52
同學(xué)好,記錄管理費(fèi)用勞保費(fèi),可以開具增值稅專用發(fā)票,
2020-04-10 09:13:56
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