851645087 追問

2020-02-25 16:39

maize老師 解答

2020-02-25 16:42

少計提，這個是少計提，貸方這個才是對的，你這個咋借方還調(diào)？

851645087 追問

2020-02-25 16:48

就是，我是怎么搞的！怎么處理哪？

maize老師 解答

2020-02-25 16:49

上年是少計提，借以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

851645087 追問

2020-02-25 16:55

你好，我的軟件里沒有以前年度損益調(diào)整，是金蝶迷你KIS

maize老師 解答

2020-02-25 17:07

那就直接做借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

851645087 追問

2020-02-25 17:09

嗯？沒看懂?。?/p>

maize老師 解答

2020-02-25 17:11

借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬，  做這個就可以

851645087 追問

2020-02-25 17:13

噢！我也是這樣做的，怕再出錯。謝謝您

maize老師 解答

2020-02-25 17:16

嗯，是只寫這個一個補計提上

851645087 追問

2020-02-25 17:21

maize老師 解答

2020-02-25 17:31

跨年了，不能直接做管理費用了

851645087 追問

2020-02-25 18:33

還是要通過，借：利潤分配未分配利潤
貸：應付職工薪酬，是嗎？

maize老師 解答

2020-02-25 18:35

是需要做這個，不做管理費用，借：利潤分配未分配利潤
貸：應付職工薪酬

851645087 追問

2020-02-25 18:37

非常感謝您

maize老師 解答

2020-02-25 18:42

好的，我先回復別的學員了