一朵小花 追問

2020-02-25 15:32

訂金不是走其他應(yīng)收款嗎？

meizi老師 解答

2020-02-25 15:33

你好     你是買的時候  收到材料就支付的訂金 。直接走銀行存款了。  如果你是先付款 先沒收到材料  就走  預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款  是可以的

一朵小花 追問

2020-02-25 15:38

我是上半月付的定金和尾款。下半月收到對方的發(fā)票。

meizi老師 解答

2020-02-25 15:39

你好 你好久收到的材料  是付定金的時候就給你材料了沒？

一朵小花 追問

2020-02-25 15:41

付定金沒給。

meizi老師 解答

2020-02-25 15:42

你好  那你先做 上半月 借預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款 貸銀行存款     收到材料 借 借工程施工-合同成本-材料費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅  貸預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款  應(yīng)付賬款       支付尾款：借應(yīng)付賬款貸銀行存款

一朵小花 追問

2020-02-25 15:51

老師收到材料是指對方公司發(fā)貨還是指對方給我們開的票？

meizi老師 解答

2020-02-25 15:53

你好 對方給你發(fā)貨 。你實際倉庫收到了這個鋼管了

一朵小花 追問

2020-02-25 15:53

您說的工程施工就是在建工程這個一級科目吧。

meizi老師 解答

2020-02-25 15:54

你好 是的 一級科目的  你們不是工地使用嗎

一朵小花 追問

2020-02-25 15:55

是的，我們起建筑企業(yè)工地用的。那這個5萬我就不能用做公司成本了哦

meizi老師 解答

2020-02-25 15:55

你好  要    你后面要結(jié)轉(zhuǎn) 你取得收入了對應(yīng)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

一朵小花 追問

2020-02-25 15:57

現(xiàn)在是電子做賬的，不用自己手動結(jié)轉(zhuǎn)。如果后面要使用也就是領(lǐng)用那怎么做分錄呢？

meizi老師 解答

2020-02-25 15:57

你好  因為我是想著你買來鋼管就會用到工地的。 所以我是直接給你做的工程施工科目的。    所以你就不用做領(lǐng)用了

一朵小花 追問

2020-02-25 15:58

哦，對的。歸結(jié)還是可以算作是公司的成本對嗎？

meizi老師 解答

2020-02-25 15:59

你好  是的  到時你按工程進度來做收入 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了

一朵小花 追問

2020-02-25 16:01

我還有一點不明白，就是給了訂金材料沒到。后面付尾款，收到對方開的發(fā)票。到材料還有一點沒有送過來，那這種情況怎么辦呢？

meizi老師 解答

2020-02-25 16:04

你好   你要確定你發(fā)票是好久到的。 如果是先付定金的  做借預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款貸銀行存款   我建議這里是走預(yù)付賬款。 因為本來也是貨款的；       如果你收到了材料 付了尾款的 才收到發(fā)票的。  能確定及時能收到的。 到時先按實際材料的金額做賬  收到發(fā)票直接附憑證后面去。