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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-25 12:29

這個(gè)只能重新進(jìn)行初始化，因?yàn)檫@個(gè)屬于初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，并且，試算平衡后，肯定有另外一個(gè)數(shù)據(jù)也是錯(cuò)誤的

名字 追問(wèn)

2020-02-25 12:32

沒(méi)有錯(cuò)誤啊，

名字 追問(wèn)

2020-02-25 12:33

我給你看下兩個(gè)數(shù)據(jù)的位置

江老師 解答

2020-02-25 12:35

這個(gè)是沒(méi)有錯(cuò)誤，不用管，因?yàn)槠渌麘?yīng)付款的借方余額正數(shù)就是其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)
按科目重分類(lèi)的話，其他應(yīng)付款的借方余額應(yīng)調(diào)至其他應(yīng)收款的余額
借：其他應(yīng)收款
貸：其他應(yīng)付款

名字 追問(wèn)

2020-02-25 12:37

所有我新建賬套的總數(shù)對(duì)不上上期的期末數(shù)

江老師 解答

2020-02-25 12:41

在檸檬云中將18487.09計(jì)入其他應(yīng)收款科目進(jìn)行初始化，就是對(duì)得上的。

名字 追問(wèn)

2020-02-25 13:17

老師，在建賬時(shí)可以直接把18487.09放到其他應(yīng)收款，不需要做任何賬務(wù)憑證嗎？

江老師 解答

2020-02-25 13:20

你看你的金蝶的總數(shù)據(jù)，就是放在其他應(yīng)收款，放在借方余額的

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這個(gè)只能重新進(jìn)行初始化，因?yàn)檫@個(gè)屬于初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，并且，試算平衡后，肯定有另外一個(gè)數(shù)據(jù)也是錯(cuò)誤的
2020-02-25 12:29:59
你好，2個(gè)軟件能不能直接導(dǎo)入，你需要咨詢(xún)其技術(shù)人員。
2021-01-15 15:33:44
將期初余額和上期科目余額錄入
2019-07-14 11:45:03
你好！不用，報(bào)表重分類(lèi)就可以
2022-01-01 09:10:54
你好；你年中建賬； 要錄入累計(jì)發(fā)生金額哈 和期初數(shù)據(jù)的
2023-05-23 15:35:33
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