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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-24 23:22

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入或其他收益

小英 追問(wèn)

2020-02-24 23:48

抵扣的稅控盤服務(wù)費(fèi)也是?

小惑老師 解答

2020-02-24 23:49

借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額
貸管理費(fèi)用

小英 追問(wèn)

2020-02-24 23:59

好的,老師再問(wèn)一下,分公司獨(dú)立核算的,但是商品是從我們這里分配給他們,他們分公司要給我沒(méi)錢我還要上稅?

小惑老師 解答

2020-02-25 09:50

你好,是異地分配給分公司嗎?

小英 追問(wèn)

2020-02-25 10:02

對(duì)獨(dú)立核算的分公司都是異地,同區(qū)域都是一起核算的

小惑老師 解答

2020-02-25 10:31

那要是發(fā)往異地就是要繳納增值稅的,分公司要給你錢

小英 追問(wèn)

2020-02-25 10:35

意思就是說(shuō)它的流程就是這樣走對(duì)嗎?我們實(shí)際行動(dòng)是他們交他們的,收入也是他們的,因?yàn)槲覀儗?shí)際是這樣的,他們其實(shí)是銷售液化氣的門市之所以做成分公司是為了好管理市場(chǎng)穩(wěn)定性

小惑老師 解答

2020-02-25 10:42

增值稅納稅義務(wù)就是你總分之間跨區(qū)域的,需要按照視同銷售處理的。要繳納增值稅

小英 追問(wèn)

2020-02-25 10:43

好的,

小英 追問(wèn)

2020-02-25 10:45

老師,我再問(wèn)一下,那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售手機(jī)的,入庫(kù)我是同一品牌的一批入庫(kù),還是一款一個(gè)型號(hào)的單獨(dú)入庫(kù)要好呢?我沒(méi)做過(guò)這個(gè)行業(yè),但是現(xiàn)在需要去處理,我只知道他們銷售一臺(tái)一個(gè)型號(hào),價(jià)格不一,單獨(dú)銷售的

小惑老師 解答

2020-02-25 11:01

你好,一般是按照型號(hào)做庫(kù)存商品入庫(kù)的

小英 追問(wèn)

2020-02-25 11:09

對(duì)的,我目前的做法就是這樣的

小英 追問(wèn)

2020-02-25 11:25

工商年報(bào)的的非獨(dú)立核算的報(bào)總公司就可以了吧

小惑老師 解答

2020-02-25 12:14

是的,總公司報(bào)就可以了

小英 追問(wèn)

2020-02-25 13:06

好的,感謝!

小惑老師 解答

2020-02-25 13:21

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 您可以參照下面圖片進(jìn)行賬務(wù)處理
2019-05-13 10:42:04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入或其他收益
2020-02-24 23:22:02
實(shí)際抵減的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:其他收益
2022-02-10 15:15:07
您好 小規(guī)模納稅人30萬(wàn)優(yōu)惠政策免增值稅不需計(jì)提附加費(fèi)分錄
2019-10-16 12:59:27
小規(guī)模之前稅率是3%的,現(xiàn)在是1%。
2021-06-30 10:49:19
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