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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-24 14:45

你好，借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用

拿拿 追問(wèn)

2020-02-24 14:52

老師這樣調(diào)整后，會(huì)對(duì)匯算清繳有影響嗎？

鄒老師 解答

2020-02-24 14:59

你好，匯算清繳需要考慮今年調(diào)整的分錄（借；相關(guān)科目，貸；以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用）對(duì)去年損益金額的影響

拿拿 追問(wèn)

2020-02-24 15:15

老師，我原來(lái)的分錄是，借：銷售費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款。

拿拿 追問(wèn)

2020-02-24 15:16

是應(yīng)該借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用。老師是這樣嗎？

鄒老師 解答

2020-02-24 15:16

你好，是的，是這樣調(diào)整的

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你好！ 這部分所得稅，以前有沒(méi)有計(jì)提呢？
2020-12-30 17:49:11
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅，是指企業(yè)在納稅期限屆滿后，由于匯繳及計(jì)稅錯(cuò)誤，造成實(shí)際應(yīng)納稅款大于實(shí)際匯繳稅款時(shí)，或由于未按規(guī)定納稅而應(yīng)補(bǔ)交欠繳稅款等原因造成應(yīng)納稅款超出實(shí)際匯繳稅款，需補(bǔ)繳稅款的情況。其賬務(wù)處理則是先將補(bǔ)交的稅款計(jì)入未交稅金減免款項(xiàng)，隨后反計(jì)入已交稅金，最后進(jìn)行貸方結(jié)轉(zhuǎn)，將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識(shí)：另一種賬務(wù)處理方式是將補(bǔ)繳的稅款計(jì)入增值稅應(yīng)稅項(xiàng)貸方，最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)繳清空，以及對(duì)應(yīng)入帳到企業(yè)應(yīng)交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-05-20 09:16:30
這個(gè)需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2020-09-12 11:12:03
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