學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:29

找到問題了，是上個月銷項稅額的本年累計數(shù)多累計了63元，這怎么弄呢

maize老師 解答

2020-02-24 15:30

這個是賬上做多，還是申報多申報還是啥？

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:34

上年10月份銷項稅額的本年累計多累計了，而且進賬里面有20.83申報了進賬，但是發(fā)票沒有取得，賬上未入賬

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:35

所以現(xiàn)在應(yīng)交稅費—未交增值稅在借方有42.17

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:36

稅務(wù)多累計了，每個月的銷項稅額都是正確的，就從10月份父母累計了63

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:37

多累計了63

maize老師 解答

2020-02-24 15:41

上年10月份銷項稅額的本年累計多累計了 這個到底哪里的，申報還是賬上的，申報多了？？？

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:44

稅務(wù)多累計了，不知道系統(tǒng)怎么出問題了，多累計了63

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 15:48

稅務(wù)說調(diào)調(diào)賬，這怎么調(diào)呢

maize老師 解答

2020-02-24 15:50

那你的意思多交63的銷項稅額，那這個調(diào)賬虧是，那這個做借營業(yè)外支出 貸銷項稅額 63

學(xué)堂用戶 追問

2020-02-24 18:52

謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-24 18:54

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了