fy208 追問(wèn)

2020-02-24 11:19

是的

fy208 追問(wèn)

2020-02-24 11:20

是不是看本期發(fā)生額借方累計(jì)，不是看余額

郭老師 解答

2020-02-24 11:22

看借方發(fā)生額合計(jì)的

郭老師 解答

2020-02-24 11:22

增值稅的需要看，未交增值稅合計(jì)。

fy208 追問(wèn)

2020-02-24 11:26

我們有預(yù)交增值稅的

fy208 追問(wèn)

2020-02-24 11:29

老師麻煩幫我看看這個(gè)我們?nèi)昀U納了多少稅金，哪幾個(gè)相加謝謝

fy208 追問(wèn)

2020-02-24 11:36

老師麻煩幫我看下我們?nèi)昀U納了多少稅金，哪幾個(gè)相加謝謝

fy208 追問(wèn)

2020-02-24 11:37

第一個(gè)看不清看第二個(gè)表

郭老師 解答

2020-02-24 11:45

6511973.08+35129.08+2451169.74+1265.22+766713.25+15341.47
這幾個(gè)數(shù)據(jù)加起來(lái)
代扣的個(gè)稅不加

fy208 追問(wèn)

2020-02-24 12:23

好的謝謝

郭老師 解答

2020-02-24 12:24

不用客氣的，

fy208 追問(wèn)

2020-02-24 12:27

還有個(gè)問(wèn)題，項(xiàng)目扣繳所得稅為什么不包括

郭老師 解答

2020-02-24 12:28

寫(xiě)錯(cuò)了
把項(xiàng)目地的換成機(jī)構(gòu)所在地的那個(gè)數(shù)據(jù)

fy208 追問(wèn)

2020-02-24 12:37

沒(méi)有錯(cuò)，您是寫(xiě)的是機(jī)構(gòu)所在地所得稅，那那個(gè)項(xiàng)目扣繳所得稅是不是指異地預(yù)交?

郭老師 解答

2020-02-24 12:38

是的
異地繳的

fy208 追問(wèn)

2020-02-24 13:32

那異地預(yù)交的都不算我們企業(yè)交的稅費(fèi)嗎，但是確實(shí)是我們企業(yè)交的只不過(guò)不在本地交而已

郭老師 解答

2020-02-24 13:34

你買(mǎi)預(yù)繳的，在當(dāng)?shù)乩U稅的時(shí)候算進(jìn)去了嗎？如果沒(méi)有算進(jìn)去的話，你這一次加上。

fy208 追問(wèn)

2020-02-24 13:35

在當(dāng)?shù)厣陥?bào)的時(shí)候是扣除預(yù)交的

郭老師 解答

2020-02-24 13:37

按扣除預(yù)繳之后繳納的，那你算實(shí)際繳納的稅款需要加上。