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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-24 08:44

開(kāi)了發(fā)票但是還沒(méi)確定收入,只想交稅會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)增值稅

下個(gè)月能確定收入了
借:應(yīng)收賬款---暫估
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---暫估   你這邊先不要繳納增值稅,等到下個(gè)月
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)收賬款---暫估
銷項(xiàng)增值稅
同時(shí),
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---暫估
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
等到下個(gè)月

Becky 追問(wèn)

2020-02-24 08:48

可怕我的成本沒(méi)有發(fā)生那么多呀,比如5萬(wàn)的勞務(wù)派遣收入,我墊付的勞務(wù)成本是1萬(wàn)。

王超老師 解答

2020-02-24 08:49

你們的成本是另外核算的,要通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來(lái)核算的
你們墊付的勞務(wù)成本需要通過(guò)其他應(yīng)收款來(lái)收回的

Becky 追問(wèn)

2020-02-24 08:51

那我的當(dāng)月收入就高了呀?當(dāng)月的時(shí)間利潤(rùn)就多了沒(méi)

王超老師 解答

2020-02-24 08:55

是的,那你們當(dāng)月的收入就高了。你們賺了多,繳納的利潤(rùn)也就多了啊

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2020-02-24 08:44:47
同學(xué)你好 你應(yīng)該按照你實(shí)際取得的款項(xiàng)確認(rèn)收入,計(jì)算增值稅,至于要不要開(kāi)票,這就看客戶需不需要了,需要的話你給他開(kāi)票就是了,但不管開(kāi)不開(kāi)票,你都要確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(支付的購(gòu)買商品的價(jià)款) 貸:銀行存款
2021-10-12 00:04:54
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款等科目
2017-05-08 13:46:25
是不需要交增值稅的。。
2019-07-03 18:34:42
借管理費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款
2019-09-09 09:28:03
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