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樸老師

職稱： 會計師

2020-02-24 08:40

是的，會有一些區(qū)別的，一般暫估的1、暫估入庫時：
借：原材料——暫估
    貸：應付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后：
①先進行沖銷：
借：原材料——暫估（紅字）
    貸：應付賬款——暫估（紅字）
②再按發(fā)票入賬：
借：原材料
       應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
    貸：應付賬款

樂樂 追問

2020-02-24 08:59

老師你懂我的意思嗎？目的：是在不同的帳套，建立相同的會計期間，相同的會計賬務處理，不一樣的地方是，一個帳套沒有涉及暫估，一個帳套想增加一個暫估，有什么辦法可以是報表一直嘛？

樸老師 解答

2020-02-24 09:03

既然是不同的賬套那就直接按照各自的來做就可以了，不同的賬套的話都可以出報表的

樂樂 追問

2020-02-24 09:04

你怎么還不明白，是對稅務的報表。報表當然能改，往期數(shù)據(jù)已經(jīng)報稅務了

樸老師 解答

2020-02-24 09:09

我知道你的意思，既然是不同的賬套，那你肯定都能出報表的，你直接按照暫估的來報就可以了

樂樂 追問

2020-02-24 09:12

已經(jīng)報送稅務了，新建一個增加暫估，報表能一致嘛？

樸老師 解答

2020-02-24 09:13

你可以作廢了，然后重新報，按照暫估的來報，以后也是按照暫估賬套的那個報表來報

樂樂 追問

2020-02-24 09:14

年報都包完了，要改7個月的數(shù)據(jù)？有稅務風險

樸老師 解答

2020-02-24 09:16

那不行，你按照這個的數(shù)據(jù)來報吧，改的太多了

樂樂 追問

2020-02-24 09:16

有什么辦法了

樸老師 解答

2020-02-24 09:19

除非作廢或者就這樣報下去，別的辦法沒有，作廢的話太多了，稅局肯定會查你，稅管員那一關就過不了

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是的，會有一些區(qū)別的，一般暫估的1、暫估入庫時： 借：原材料——暫估 貸：應付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后： ①先進行沖銷： 借：原材料——暫估（紅字） 貸：應付賬款——暫估（紅字） ②再按發(fā)票入賬： 借：原材料 應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款
2020-02-24 08:40:39
您好，記入無形資產(chǎn)科目。
2017-06-06 22:17:21
你好，通過長期待攤費用科目核算
2019-01-03 09:06:06
借；管理費用或待攤費用 貸；銀行存款 計入購買商品接受服務支付的現(xiàn)金
2017-09-25 09:52:23
購買軟件，借：管理費用--軟件費貸：現(xiàn)金
2017-12-22 14:19:49
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