掌柜 追問

2020-02-23 16:09

是的，中介代收代付，但他不給我們開發(fā)票，他們是一個月的款，一次性打到基本戶，公司一個月50多萬現(xiàn)金流水，40多萬是沒有開發(fā)票的，最多十萬開了發(fā)票，這40多萬沒開發(fā)票的計入什么呢？

郭老師 解答

2020-02-23 16:11

做無票收入的

郭老師 解答

2020-02-23 16:11

走公戶的就要做收入了

掌柜 追問

2020-02-23 16:12

能發(fā)一下分錄嗎

郭老師 解答

2020-02-23 16:14

借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入應交稅費，
借銀行存款貸其他貨幣資金。

掌柜 追問

2020-02-23 16:15

這個還是要交稅？有沒有不交稅的方式

郭老師 解答

2020-02-23 16:16

進到公戶沒法避稅啦。

掌柜 追問

2020-02-23 16:20

好的謝謝，那進基本戶的款以什么方式轉(zhuǎn)到私戶呢？公司沒有進項發(fā)票，都是老板把款從個人帳戶打到供應商的，一個月50多萬現(xiàn)金

郭老師 解答

2020-02-23 16:21

你們能直接公戶支付給供應商嗎？如果通過個人賬戶的話，需要出委托付款證明。

掌柜 追問

2020-02-23 16:22

不能，也是打到中介，中介貸付給供應商，所以公司沒有進項發(fā)票

郭老師 解答

2020-02-23 17:05

你年前直接轉(zhuǎn)給中介

掌柜 追問

2020-02-23 17:05

謝謝

郭老師 解答

2020-02-23 19:00

不用客氣的，