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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2020-02-22 21:02

您好,這個(gè)不需要設(shè)置明細(xì)科目

遠(yuǎn)方 追問

2020-02-22 21:04

那需要另外記明細(xì)賬嗎,不記的話,如果那些有扣除比例的費(fèi)用,通過這個(gè)科目記賬的是不是就沒有數(shù)了

文老師 解答

2020-02-22 21:09

您是說納稅調(diào)增調(diào)減的嗎

遠(yuǎn)方 追問

2020-02-22 21:09

是的

遠(yuǎn)方 追問

2020-02-22 21:13

還有,老師我一直沒搞明白,我把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后,不管是否是在匯繳前還是匯繳后的,都會(huì)影響上年度的未分配利潤(rùn),為什么匯繳后的需要調(diào)負(fù)債表,匯繳前的不用

文老師 解答

2020-02-22 21:26

納稅稅調(diào)增調(diào)減的不需要用以前年度損益調(diào)整可以的,是調(diào)表不調(diào)帳的
有跨年度損益類科目調(diào)整以后,未分配利潤(rùn)的期初余額就要改成調(diào)整以后的余額了,所以需要改資產(chǎn)負(fù)債表

遠(yuǎn)方 追問

2020-02-22 21:29

費(fèi)用跨年,但在匯繳前發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)記,不需要通過以前年度損益調(diào)整入賬嗎

文老師 解答

2020-02-22 21:30

需要的,只要跨年了,就需要的

遠(yuǎn)方 追問

2020-02-22 21:31

那匯繳前補(bǔ)記的要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎

文老師 解答

2020-02-22 21:56

您好,也是需要的,

遠(yuǎn)方 追問

2020-02-22 22:04

老師,企業(yè)籌建好幾年,第一年一直處于虧損,匯算清繳后,由于有的費(fèi)用有扣除限額,導(dǎo)致賬上的未分配利潤(rùn)與申報(bào)表上的虧損額不一致,這樣如何處理

文老師 解答

2020-02-22 22:15

這是屬于正常的,不需要賬務(wù)處理的

遠(yuǎn)方 追問

2020-02-22 22:16

那我如果看帳的話是不是得看申報(bào)表

文老師 解答

2020-02-22 22:18

是的,帳表是一致的

遠(yuǎn)方 追問

2020-02-22 22:20

費(fèi)用類導(dǎo)致的稅會(huì)差異不是會(huì)導(dǎo)致賬表不是不一致嘛,怎么有是一致的呢

文老師 解答

2020-02-22 22:25

是會(huì)有不一致的,但是正常的納稅調(diào)整的差異的,不需要賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
您好,這個(gè)不需要設(shè)置明細(xì)科目
2020-02-22 21:02:31
以前年度損益調(diào)整科目 中級(jí)考試一般不需要寫后面的明細(xì)
2020-05-18 12:02:51
你好,以前年度損益調(diào)整科目不需要設(shè)置明細(xì)科目
2020-02-22 21:33:16
@費(fèi)亦青608:是需要我自己手動(dòng)調(diào)整,還是在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,以前年度損益調(diào)整科目就也隨同其他科目一起自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
2017-07-07 21:15:46
您好 6901 以前年度損益調(diào)整
2022-04-25 09:37:51
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