裙帶菜 追問

2020-02-22 20:22

發(fā)票早就給了的，也入賬了的，就是錢是打到老板了賬戶上取現(xiàn)，還掛在庫(kù)存現(xiàn)金的賬上，我接過賬的時(shí)候這筆應(yīng)付賬款還沒沖銷?，F(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金的賬目上顯示有好幾百萬(wàn)，現(xiàn)在我怎么處理不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

郭老師 解答

2020-02-22 20:26

那不對(duì)
你收到發(fā)票看下怎么做的

裙帶菜 追問

2020-02-22 20:43

發(fā)票的憑證寫的借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款  取現(xiàn)金的時(shí)候是：借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 銀行存款，回單是打到老板賬戶，備注的是勞務(wù)費(fèi)

郭老師 解答

2020-02-22 20:46

借應(yīng)付帳款貸現(xiàn)金
讓對(duì)方給你開收據(jù)就可以

郭老師 解答

2020-02-22 20:46

或者找下個(gè)人支付的回單用回單做

裙帶菜 追問

2020-02-22 20:51

現(xiàn)在不是要求三流一致？我讓人家開收據(jù)過來就能解決這個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 還是讓老板把錢還回來再打到人家賬上？我也不知道開票方賬務(wù)是怎么處理的

郭老師 解答

2020-02-22 20:55

你寫一個(gè)委托書
委托你老板支付

裙帶菜 追問

2020-02-22 21:08

這個(gè)委托書寫什么時(shí)間的呢？ 這個(gè)事17年留下來的，問老板怎么處理他總是說過想過段時(shí)間把錢放回公賬然后再公對(duì)公打過去。

郭老師 解答

2020-02-22 21:11

寫他支付出去的那天的

裙帶菜 追問

2020-02-22 21:14

那我先讓人家給開一個(gè)收款收據(jù)過來？ 然后補(bǔ)個(gè)委托付款書， 最后這個(gè)月補(bǔ)個(gè)憑證  分錄 借：應(yīng)付賬款  貸庫(kù)存現(xiàn)金     把現(xiàn)金沖銷掉，這樣不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是吧？

郭老師 解答

2020-02-22 21:22

你好
是的
可以
實(shí)際業(yè)務(wù)沒有的

裙帶菜 追問

2020-02-22 21:39

收據(jù)的時(shí)間寫什么時(shí)候呢？寫現(xiàn)在也合理的吧？

郭老師 解答

2020-02-22 21:44

建議寫之前的
貼到之前的憑證后面