煥然 追問(wèn)

2020-02-22 17:08

我看到是年報(bào)，要填2019年的數(shù)據(jù)

紫藤老師 解答

2020-02-22 17:10

如果是2019的年報(bào)，那就是2019的數(shù)據(jù)了，不是2020的

煥然 追問(wèn)

2020-02-22 18:32

老師，您好，公司前期，去年11月份有兩單費(fèi)用沒(méi)發(fā)票，比如800元，應(yīng)怎樣做設(shè)整 ，是在企業(yè)所得稅表里填嗎，怎樣填？

煥然 追問(wèn)

2020-02-22 18:35

還有菜金也沒(méi)發(fā)票的，現(xiàn)在年報(bào)了要怎樣填調(diào)增呢

紫藤老師 解答

2020-02-22 18:36

沒(méi)發(fā)票的，就要調(diào)增了，多納稅

煥然 追問(wèn)

2020-02-22 18:37

是在這上面截圖表里做調(diào)增嗎

紫藤老師 解答

2020-02-22 18:38

是在這上面截圖表里做調(diào)增，有個(gè)調(diào)增欄

煥然 追問(wèn)

2020-02-22 18:39

飯?zhí)貌私饹](méi)發(fā)票，有多少就填多少是嗎

紫藤老師 解答

2020-02-22 18:40

符合條件收據(jù)就可以入賬,國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）對(duì)企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范，其中提到：企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng)，可以憑個(gè)人開(kāi)具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。你看看能不能找到收據(jù)

煥然 追問(wèn)

2020-02-22 18:56

有收據(jù)，我就不調(diào)增了？

紫藤老師 解答

2020-02-22 18:57

企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng)，可以憑個(gè)人開(kāi)具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右

紫藤老師 解答

2020-02-22 18:57

符合條件的收據(jù)，就不調(diào)增了

煥然 追問(wèn)

2020-02-22 19:07

不見(jiàn)有可填2020年1月的季報(bào)數(shù)據(jù)的？

紫藤老師 解答

2020-02-22 19:08

你現(xiàn)在是年報(bào)，那就是2019的數(shù)據(jù)

煥然 追問(wèn)

2020-02-22 19:22

不用做1月年季報(bào)是嗎

紫藤老師 解答

2020-02-22 19:31

現(xiàn)在暫時(shí)不用做1月年季報(bào)