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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-02-22 12:53

你好，同學(xué)。沒有計提的話，你只能作為12月差錯更正入賬處理了。

小胡 追問

2020-02-22 12:54

是通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整嗎？

小胡 追問

2020-02-22 12:55

這個科目需要設(shè)明細嗎？有主營業(yè)務(wù)成本還有費用類的調(diào)整

陳詩晗老師 解答

2020-02-22 12:56

是的。不需要。
借 以前年度損益調(diào)整
貸 銀行存款
借 未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整

小胡 追問

2020-02-22 12:58

那這部分，我做19年的匯算清繳時，是調(diào)減嗎

陳詩晗老師 解答

2020-02-22 13:03

是的，這里是調(diào)減的，同學(xué)

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相關(guān)問題討論
你好，如果是12月份的，偶爾跨月是難免的
2017-01-04 08:36:52
你好，同學(xué)。沒有計提的話，你只能作為12月差錯更正入賬處理了。
2020-02-22 12:53:10
你好? 按實際金額報銷?
2021-11-04 15:42:11
這個要2020年進行抵扣的，收到發(fā)票，沖減暫估計提的，然后按發(fā)票入賬
2020-01-02 10:54:29
你好，你這個是可以進入到2021年12月。
2022-01-06 10:22:17
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