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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-22 07:20

單到補差就是發(fā)票來了,上面的金額跟你暫估的金額的差額。那個暫估是在次月進行紅沖的(個別EPR需要手動調整,在設置那邊),也就是說暫估的余額下個月就沒有了

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-22 07:26

我12月份暫估的,1月份發(fā)票沒開過來暫估也是沒余額了嗎?

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-22 07:37

12月暫估的那部分1月份發(fā)票還是沒有開給我們,那暫估是不是就一直在那掛著???

王超老師 解答

2020-02-22 07:38

是的,ERP會自動紅沖的,跟你們的發(fā)票有沒有到是沒有關系的

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-22 07:43

意思是12月暫估的即使發(fā)票1月份沒到系統(tǒng)也自動紅沖了沒有余額了。那我憑證怎么做呢?

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-22 07:46

我用友財務軟件里12月做的有暫估憑證。1月份暫估發(fā)票沒開給我們那我要怎么做賬

王超老師 解答

2020-02-22 07:47

你暫估的時候
借:原材料——XX材料
  貸:應付賬款——暫估
附件要以入庫單和其他資料
等到次月
借:原材料——XX材料 (紅沖)
  貸:應付賬款——暫估 (紅沖)

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-22 07:55

還有個問題之前我在上家公司時不做結轉銷項稅和進項稅額憑證?,F(xiàn)在這家公司里我看她都做結轉銷項進項稅額憑證。如果進項稅額大于銷項稅額還需要結轉嗎?如果結轉能把分錄說下嗎?謝謝

王超老師 解答

2020-02-22 07:58

月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。

對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費—未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。

也就是說如果本月進項稅額大于銷項稅額,月末是不需要進行賬務處理的。需要注意的是“多交增值稅”和“進項稅額大于銷項稅額”是兩個不同的概念,多交增值稅是指實際上交稅金超過本期計算應付稅金的部分。

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-02-22 16:15

單到補差我可以這樣理解嗎?比如12月份A暫估10萬,1月份供應商開來B產(chǎn)品發(fā)票20萬。我是不是1月份可以這樣做賬借應付賬款暫估10萬   進項稅額2.6萬 庫存商品B(差額 ) 貸:應付賬款實際應付款20

王超老師 解答

2020-02-22 16:18

這個不是標準的會計分錄。如果你們的業(yè)務少,可以這樣做的

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單到補差就是發(fā)票來了,上面的金額跟你暫估的金額的差額。那個暫估是在次月進行紅沖的(個別EPR需要手動調整,在設置那邊),也就是說暫估的余額下個月就沒有了
2020-02-22 07:20:14
您好 借:應付賬款 貸:其他應付款-老板 后期還款給老板 借:其他應付款-老板 貸:銀行存款等
2020-04-07 13:44:13
借;制造費用等科目 貸;銀行存款
2017-08-07 11:01:12
您好!您這個是違法的行為。 按照正常的流程來做,對公付錢給對方。
2016-04-07 11:38:08
一般只能是掛賬了
2017-02-22 16:54:50
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