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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-21 18:41

你好，這個月是正常做賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本，下個月紅沖后，對方應(yīng)該再給您開正確的發(fā)票，您方按紅字發(fā)票紅沖一筆，再按正確發(fā)票重錄一筆就可以

小 U 追問

2020-02-21 18:51

正確分錄是什么樣的？

立紅老師 解答

2020-02-21 18:54

你好，
采購商品當(dāng)月
借：庫存商品
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）
貸：應(yīng)付賬款等
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
收到紅字發(fā)票
借：庫存商品  負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）  負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款等  負(fù)數(shù)
收到正確發(fā)票
借：庫存商品  正數(shù)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）正數(shù)
貸：應(yīng)付賬款等正數(shù)

小 U 追問

2020-02-21 18:57

可以這個月不做分錄，下個月做正確分錄嗎？

立紅老師 解答

2020-02-21 18:58

你好，這個月您不是銷售了么？

小 U 追問

2020-02-21 18:58

是的咯銷售了

小 U 追問

2020-02-21 19:00

那我是不是要暫估庫存進(jìn)來

立紅老師 解答

2020-02-21 19:01

你好，1月份的發(fā)票您認(rèn)證抵扣了么？

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你好，這個月是正常做賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本，下個月紅沖后，對方應(yīng)該再給您開正確的發(fā)票，您方按紅字發(fā)票紅沖一筆，再按正確發(fā)票重錄一筆就可以
2020-02-21 18:41:29
沒有這個東西你咋銷售 是先采購進(jìn)來才能銷售
2019-06-24 15:39:06
根據(jù)你的暫估價值結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-10-11 10:57:19
同學(xué)您好， 您能詳細(xì)說一下嗎
2021-12-25 20:59:53
你好！實(shí)際業(yè)務(wù)可以繼續(xù)暫估
2019-12-11 15:52:34
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