艷矖鍀竡闔 追問

2020-02-21 12:22

那貸方就一直有這個金額，沒有關系嗎？

樸老師 解答

2020-02-21 12:27

你如果有沒發(fā)的就是有，如果計提的都發(fā)了就沒有了

艷矖鍀竡闔 追問

2020-02-21 12:27

那這個余額就一直這么掛著嗎？

樸老師 解答

2020-02-21 12:28

多計提的紅沖了哦

艷矖鍀竡闔 追問

2020-02-21 12:29

就是紅沖了，貸方才有這個余額，貸方的這個余額就這樣掛著嗎？

樸老師 解答

2020-02-21 12:30

用以前年度損益調(diào)整來做

艷矖鍀竡闔 追問

2020-02-21 12:35

請教老師該怎么做分錄啊？

樸老師 解答

2020-02-21 12:41

你現(xiàn)在是什么科目在貸方有余額

艷矖鍀竡闔 追問

2020-02-21 12:44

研發(fā)支出中研發(fā)人員公積金貸方有余額（2019年12月多計提了一個研發(fā)人員的公積金，3000元）

樸老師 解答

2020-02-21 12:46

那你就借此科目貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

艷矖鍀竡闔 追問

2020-02-21 12:53

好的明白了，謝謝老師

樸老師 解答

2020-02-21 12:57

滿意請給五星好評，謝謝