敏感的跳跳糖 追問(wèn)

2020-02-21 00:20

商貿(mào)企業(yè)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-21 00:28

你是免稅還是免稅并退稅，你是屬于哪一種性質(zhì)？

敏感的跳跳糖 追問(wèn)

2020-02-21 00:30

商貿(mào)不是免稅么

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-21 00:36

如果說(shuō)是你是免稅的，那么你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，即便是認(rèn)真也是不可以抵扣的。你是在附表二里面這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填列

敏感的跳跳糖 追問(wèn)

2020-02-21 00:37

填在那不對(duì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-21 00:40

本身出口是免稅，那么你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)這一部分你就不能抵扣。但是你要正常的做認(rèn)證處理，因?yàn)椴徽J(rèn)真會(huì)形成滯留票。是哪里不對(duì)提示什么。

敏感的跳跳糖 追問(wèn)

2020-02-21 00:44

填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后  最后顯示相同金額的應(yīng)納稅額

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-21 01:16

首先，比如說(shuō)你認(rèn)證了100的進(jìn)項(xiàng)稅哦。你需要在理當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額，這一段里面填寫(xiě)100。然后在下面的凈轉(zhuǎn)出再填寫(xiě)100。