萍中精靈 追問

2020-02-20 15:17

沒有工資，只給他交社保。但個(gè)稅系統(tǒng)里必須要有一個(gè)人的信息，寫了老板的。個(gè)稅該怎么報(bào)

鄒老師 解答

2020-02-20 15:17

你好，沒有工資，就只能是按0申報(bào)了

萍中精靈 追問

2020-02-20 15:18

那社保怎么辦？個(gè)稅系統(tǒng)里怎么填呀

鄒老師 解答

2020-02-20 15:19

你好，社?？梢园茨惝?dāng)?shù)刈畹屠U費(fèi)基數(shù)繳納
個(gè)人所得稅系統(tǒng)里面把單位負(fù)擔(dān)的社保金額作為老板的工資申報(bào)

萍中精靈 追問

2020-02-20 15:21

謝謝老師，那分錄怎么寫呀老師

鄒老師 解答

2020-02-20 15:22

你好，計(jì)提社保
借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
支付，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；銀行存款

萍中精靈 追問

2020-02-20 15:26

不是很明白：比如：社?？傤~1500，單位承擔(dān)1000，個(gè)人承擔(dān)500。麻煩老師把數(shù)據(jù)代進(jìn)去寫給我看看，謝謝！我是一個(gè)小白

鄒老師 解答

2020-02-20 15:27

你好，這里既然是沒有工資，那社保1500就應(yīng)當(dāng)是全部 是公司承擔(dān)了才是的
計(jì)提社保，借；管理費(fèi)用等科目1500，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保1500
支付，借；應(yīng)付職工薪酬——社保1500，貸；銀行存款1500

萍中精靈 追問

2020-02-20 15:29

那老師：老板打進(jìn)公司賬戶交社保的錢計(jì)入什么科目

鄒老師 解答

2020-02-20 15:30

你好，老板會(huì)負(fù)擔(dān)個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的部分？

萍中精靈 追問

2020-02-20 15:32

老板負(fù)責(zé)社保的全部，他注冊(cè)公司就是為了好給自己交社保

鄒老師 解答

2020-02-20 15:33

你好
老板負(fù)責(zé)社保的全部，根據(jù)這個(gè)描述，那公司就是代收代付
收到，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
支付，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款

萍中精靈 追問

2020-02-20 15:37

可是只是為了交社保，不會(huì)還的，這個(gè)分錄不是只會(huì)讓其他應(yīng)付款越來越大的嘛。怎么做平

鄒老師 解答

2020-02-20 15:38

你好
收到，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
支付，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
這樣其他應(yīng)付款期末沒有余額啊

萍中精靈 追問

2020-02-20 15:41

我的意思是：公司不會(huì)涉及到還款給法人，因?yàn)榻簧绫＝煌炅?就不會(huì)有：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行貸款這個(gè)分錄，其他應(yīng)付款只會(huì)越來越大

鄒老師 解答

2020-02-20 15:42

你好
收到，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
支付，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
第一筆計(jì)入其他應(yīng)付款貸方，第二筆分錄計(jì)入其他應(yīng)付款借方，這樣一借一貸剛好抵消了，根本不會(huì)越來越大啊

萍中精靈 追問

2020-02-20 15:45

那請(qǐng)老師把從老板打錢進(jìn)公司到支付完社保的分錄都給我完整寫下，我好好看看，萬分感謝

鄒老師 解答

2020-02-20 15:45

你好，比如打款1萬，繳納1萬
收到，借；銀行存款1萬，貸；其他應(yīng)付款1萬
支付，借；其他應(yīng)付款1萬，貸；銀行存款1萬