老師請(qǐng)問(wèn)，2019年4月對(duì)方開(kāi)錯(cuò)票，我方未識(shí)別出，進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證抵扣，5月又開(kāi)出正確發(fā)票，也已認(rèn)證并，并轉(zhuǎn)出4月已認(rèn)證的錯(cuò)票轉(zhuǎn)出。這樣申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)就多計(jì)一次。而會(huì)計(jì)處理中，錯(cuò)誤這筆票4月就沒(méi)做賬務(wù)處理，這樣會(huì)計(jì)報(bào)表和納稅申請(qǐng)表中的進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)就一致，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)賬務(wù)怎樣處理，兩個(gè)報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)才一致。

立紅老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-20 11:41

你好，對(duì)方給您開(kāi)紅字發(fā)票了么

孟麗追問(wèn)

2020-02-20 15:48

對(duì)發(fā)收回了錯(cuò)票

孟麗追問(wèn)

2020-02-20 15:48

對(duì)方收回了錯(cuò)票

立紅老師解答

2020-02-20 16:04

你好，如果您方已認(rèn)證，是不能收回作廢的，應(yīng)開(kāi)具紅字發(fā)票的。

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