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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-02-20 11:11

同學(xué)你好，小規(guī)模納稅和一般納稅人，他只是對(duì)增值稅納稅身份的一個(gè)區(qū)分。你這個(gè)所得稅還是要計(jì)提的，不能因?yàn)槟闶切∫?guī)模就不計(jì)提。

微信用戶 追問

2020-02-20 11:18

老師，那12月賬已經(jīng)結(jié)賬了，可不可以1月補(bǔ)計(jì)提嗎？請(qǐng)老師請(qǐng)解答一下。

微信用戶 追問

2020-02-20 11:18

老師，那12月賬已經(jīng)結(jié)賬了，可不可以1月補(bǔ)計(jì)提嗎？請(qǐng)老師請(qǐng)解答一下。

陳詩晗老師 解答

2020-02-20 11:23

借，以前年度損益調(diào)整
貸，應(yīng)交稅費(fèi)

借，未分配利潤
貸，以前年度損益調(diào)整

現(xiàn)在用這個(gè)分錄給她補(bǔ)起來。

微信用戶 追問

2020-02-20 11:30

老師，金蝶軟件沒有這個(gè)科目，老師它那一類

陳詩晗老師 解答

2020-02-20 11:31

如果說沒有這個(gè)科目。
借，未分配利潤
貸，應(yīng)交稅費(fèi)

你直接用這個(gè)分錄調(diào)整就可以了。

微信用戶 追問

2020-02-20 11:56

謝謝老師解

微信用戶 追問

2020-02-20 11:56

謝謝老師解

陳詩晗老師 解答

2020-02-20 12:01

不客氣，祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
如果有應(yīng)納稅所得額 就應(yīng)該計(jì)提
2018-12-25 12:35:23
你好，是不含稅收入*應(yīng)稅所得率*企業(yè)所得稅稅率
2017-07-06 13:35:25
你好，1月份要用以前年度損益調(diào)整
2019-03-07 17:02:48
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
2022-01-14 08:13:23
就是比如按照正常財(cái)務(wù)申報(bào)，每個(gè)季度計(jì)提企業(yè)所得稅是1萬，那我實(shí)際申報(bào)企業(yè)所得稅得按這個(gè)計(jì)提的來嗎
2021-07-01 11:18:29
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