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玲老師

職稱： 會計師

2022-10-24 11:08

你好 借所得稅費用，貸應交稅費所得稅 

Molly~懿 追問

2022-10-24 11:09

我想問的是數據怎么算？

玲老師 解答

2022-10-24 11:11

你好 說一下數據 是多少呢 

Molly~懿 追問

2022-10-24 11:17

這是系統(tǒng)自動計提的數據

玲老師 解答

2022-10-24 11:25

你好 你們是所得稅的小微企業(yè)嗎 

Molly~懿 追問

2022-10-24 11:27

是的呢！這種情況怎么處理呢？

玲老師 解答

2022-10-24 11:36

你好這樣算的 實際的利潤*2.5 %這樣算的   

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相關問題討論
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
你好，不需要計提的
2020-11-24 15:23:20
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產總額5000萬元以下，從業(yè)人數300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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