bohe20 追問(wèn)

2020-02-19 20:30

怎么做

文老師 解答

2020-02-19 21:17

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)

bohe20 追問(wèn)

2020-02-19 21:24

這樣的話不就沖減了今年的收入了嗎

bohe20 追問(wèn)

2020-02-19 21:24

今年的收入額就不對(duì)了

bohe20 追問(wèn)

2020-02-19 21:25

如果同時(shí)補(bǔ)做了去年的收入分錄然后在做沖減分錄也沒(méi)意義啊，增值稅還是沒(méi)有減掉

文老師 解答

2020-02-19 22:15

是的，是可以這樣做的 因?yàn)槟墙衲觊_(kāi)紅字發(fā)票的

bohe20 追問(wèn)

2020-02-19 22:16

怎么做？我沒(méi)明白

文老師 解答

2020-02-19 22:20

就是我上面寫(xiě)的分錄做

bohe20 追問(wèn)

2020-02-19 23:29

先補(bǔ)：借應(yīng)收賬款  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
然后紅沖：借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)  貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
是這樣嗎？但是這樣1月份增值稅總額算下來(lái)還是沒(méi)有減掉啊

文老師 解答

2020-02-20 10:25

那您以前的都沒(méi)有做帳，也沒(méi)必要補(bǔ)做這一張

文老師 解答

2020-02-20 10:25

就是今年做紅沖的就可以

文老師 解答

2020-02-20 10:26

以前的數(shù)據(jù)體現(xiàn)在的期初余額里面