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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-02-19 16:31

填寫第5、8、9欄，其他項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)計(jì)算

. 追問

2020-02-19 16:32

我們是汽貿(mào)行業(yè)，計(jì)稅依據(jù)是什么呢，第一次填這個(gè)表格

樸老師 解答

2020-02-19 16:33

工會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)應(yīng)發(fā)工資填寫

. 追問

2020-02-19 16:34

是不是本月個(gè)稅上的應(yīng)發(fā)工資數(shù)

. 追問

2020-02-19 16:35

若這個(gè)月沒做工資，可以0申報(bào)嗎

樸老師 解答

2020-02-19 16:43

月報(bào)的話就是按照月度工資的，沒有工資還是沒有計(jì)提

. 追問

2020-02-19 16:45

沒有計(jì)提，次月就直接發(fā)放上月工資，上月工資我們都沒超過五千，而且目前公司就兩個(gè)人

樸老師 解答

2020-02-19 16:48

不能，工資不管多少，不管幾個(gè)人的都要計(jì)提的

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公司有工會(huì)才會(huì)選工會(huì)經(jīng)費(fèi)是嗎？ 是的
2020-02-18 12:10:33
填寫第5、8、9欄，其他項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)計(jì)算
2020-02-19 16:31:21
你好，地方各項(xiàng)基金費(fèi)申報(bào)表（工會(huì)經(jīng)費(fèi)）=工資薪金總額*2%?
2022-01-04 14:58:42
您好，是的，必須申報(bào)繳納的。
2020-07-14 17:09:54
1.第1行 一、工資薪金支出:第1列賬載金額填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額;第4列稅收金額填報(bào)按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額;第5列納稅調(diào)整金額為第1-4列的余額. 2.第2行其中:股權(quán)激勵(lì):第1列賬載金額填報(bào)納稅人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立職工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的金額;第4列稅收金額填報(bào)行權(quán)時(shí)按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額;第5列納稅調(diào)整金額為第1-4列的余額. 3.第3行 二、職工福利費(fèi)支出:第1列賬載金額填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工福利費(fèi)的金額;第2列稅收規(guī)定扣除率填報(bào)稅法規(guī)定的扣除比例(14%);第4列稅收金額填報(bào)按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額,按第1行第4列工資薪金支出-稅收金額×14%的孰小值填報(bào);第5列納稅調(diào)整金額為第1-4列的余額. 4.第4行 三、職工教育經(jīng)費(fèi)支出:根據(jù)第5行或者第5%2B6行之和填報(bào). 5.第5行其中:按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi):適用于按照稅法規(guī)定職工教育經(jīng)費(fèi)按比例稅前扣除的納稅人填報(bào).第1列賬載金額填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的金額,不包括第6行可全額扣除的職工培訓(xùn)費(fèi)用金額;第2列稅收規(guī)定扣除率填報(bào)稅法規(guī)定的扣除比例;第3列以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額填報(bào)以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)予扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出余額;第4列稅收金額填報(bào)按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額,按第1行第4列工資薪金支出-稅收金額×扣除比例與本行第1%2B3列之和的孰小值填報(bào);第5列納稅調(diào)整金額,為第1-4列的余額;第6列累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額,為第1%2B3-4列的金額.
2020-07-13 15:38:34
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