雅麗 追問

2020-02-19 15:23

申報(bào)的時(shí)候忘填數(shù)了，稅款已經(jīng)交了，系統(tǒng)里報(bào)表改不了了，現(xiàn)在去大廳改，把進(jìn)項(xiàng)留到下期抵扣

雅麗 追問

2020-02-19 15:24

請(qǐng)老師看到及時(shí)回復(fù)，急著去辦理，感謝

鄒老師 解答

2020-02-19 15:24

你好，這個(gè)就是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額欄次的

鄒老師 解答

2020-02-19 15:24

你好，也就是附表二的本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次

雅麗 追問

2020-02-19 15:26

但我本期不抵扣呀

鄒老師 解答

2020-02-19 15:28

你好，本期雖然不抵扣，但是還是需要這樣填寫的

雅麗 追問

2020-02-19 15:34

鄒老師 解答

2020-02-19 15:35

你好，就是填寫這個(gè)表格的第2行

雅麗 追問

2020-02-19 15:35

不要圖里的數(shù)據(jù)，請(qǐng)老師圈出來需要填哪些地方

鄒老師 解答

2020-02-19 15:36

你好，就是你提供圖片的第2行（見紅箭頭指向的地方）

雅麗 追問

2020-02-19 15:36

本期認(rèn)證相符且本期申請(qǐng)抵扣？？

鄒老師 解答

2020-02-19 15:37

你好，是的（是本期認(rèn)證相符且本期申請(qǐng)抵扣欄次），針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎？

雅麗 追問

2020-02-19 15:40

我明白了，這里必須這么填的，是在主表那里數(shù)據(jù)調(diào)一下，是吧，進(jìn)項(xiàng)填認(rèn)證的金額，實(shí)際抵扣稅額填0就好了，是這樣嗎

鄒老師 解答

2020-02-19 15:40

你好，是的，是這樣處理

雅麗 追問

2020-02-19 15:44

知道了，沒想主表了，感謝老師，回復(fù)很快，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-02-19 15:44

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝