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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-28 17:58

小規(guī)模處置固定次產(chǎn)和舊貨怎么算增值稅。

Bonnie 追問(wèn)

2016-04-28 17:59

小規(guī)模處置固定資產(chǎn)和舊貨怎么算增值稅。

Bonnie 追問(wèn)

2016-04-28 18:05

是不是一般納稅人固定資產(chǎn)處置，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，沒(méi)抵扣就開(kāi)普票3個(gè)點(diǎn)，不能是普票17點(diǎn)，抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，就開(kāi)普票17個(gè)點(diǎn)交增值稅。

Bonnie 追問(wèn)

2016-04-28 18:07

就是按正常的銷售貨物執(zhí)行17%的稅率征收增值稅老師你是不是說(shuō)
一般納稅人固定資產(chǎn)處置，和舊貨銷售進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，沒(méi)抵扣就開(kāi)普票3個(gè)點(diǎn)，不能是普票17點(diǎn)，抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，就開(kāi)普票17個(gè)點(diǎn)交增值稅。

鄒老師 解答

2016-04-28 17:54

如果沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是這樣計(jì)算的

鄒老師 解答

2016-04-28 18:04

按含稅收入/(1+3%)*2%交增值稅
也是這樣計(jì)算的

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如果沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是這樣計(jì)算的
2016-04-28 17:54:18
你好同學(xué)，如果是2018年1月1號(hào)以后購(gòu)入的抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)，按照13%稅率開(kāi)具即可。
2019-11-06 17:06:18
1.填寫附表1：按照開(kāi)票或未開(kāi)票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%)； 2.填寫申報(bào)表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”，申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算； 3.填寫申報(bào)表主表：同時(shí)將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1+3%)×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2019-07-10 17:39:19
你好，你是指哪里不同，跟現(xiàn)在的稅率嗎？
2020-01-12 09:47:32
你好 不動(dòng)產(chǎn)是 9? 動(dòng)產(chǎn)是 13?
2023-02-09 11:00:55
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