秀秀 追問

2020-02-19 13:14

是總部給了我們，我們給了廠家的業(yè)務(wù)做提成，個人，沒有票

meizi老師 解答

2020-02-19 13:16

你好   你們公司是子公司還是非獨立核算的分公司？

秀秀 追問

2020-02-19 13:21

子公司吧，我們自己報稅做賬

meizi老師 解答

2020-02-19 13:23

那這個你們年終獎是怎么回事 產(chǎn)生的。 是因為你們幫他們銷售了 獎勵給你們  你們是否開票給總部 ？ 不然不好判斷怎么入賬

秀秀 追問

2020-02-19 13:24

沒有開票給總部，我們是被收購的，我們公司完成了年銷售額，這是給我們公司所有人的年終獎金

meizi老師 解答

2020-02-19 13:28

你好  那你做 借銷售費用-業(yè)務(wù)提成 貸銀行存款  應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅    借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款   ；借管理費用-獎金 貸應(yīng)付職工薪酬  -獎金  借應(yīng)付職工薪酬  -獎金貸銀行存款

秀秀 追問

2020-02-19 13:29

那給廠家的提成沒有發(fā)票怎么辦

meizi老師 解答

2020-02-19 13:30

你好 沒發(fā)票的匯算調(diào)整 你正常做賬務(wù)處理到銷售費用去    就算沒發(fā)票也得代扣代繳個稅的

秀秀 追問

2020-02-19 13:33

哦，不是她自己去申報個稅嗎

秀秀 追問

2020-02-19 13:34

不是我們公司的員工哦，老師

meizi老師 解答

2020-02-19 13:36

你好 不是你員工 也得你們公司支付勞務(wù)費的時候代扣代繳個稅的。 這個是稅局要求的。 公司有代扣代繳個稅的義務(wù)的

秀秀 追問

2020-02-19 13:46

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-02-19 13:46

不客氣 幫到你就好