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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-19 09:21

暫時不認證抵扣的話,稅金計入應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅

????Qi~ 追問

2020-02-19 09:24

購入分錄:借,固定資產(chǎn),應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅,貸,銀行貸款,老師,這樣做對嗎?

辜老師 解答

2020-02-19 09:34

是的,是這樣賬務處理的

????Qi~ 追問

2020-02-19 09:35

那么月底怎么處理呢?

辜老師 解答

2020-02-19 09:36

月底不需要在做處理的

????Qi~ 追問

2020-02-19 09:43

老師,麻煩您給看一下,為什么應交稅費的余額在貸方負數(shù)

辜老師 解答

2020-02-19 10:01

因為你這個是進項稅,是抵減應交稅費的,所以是負數(shù)余額

????Qi~ 追問

2020-02-19 10:02

那么報表里也會出現(xiàn)負數(shù),這樣正常嗎?

辜老師 解答

2020-02-19 10:02

報表中要把這個留底的進項稅,重分類到其他流動資產(chǎn)的

????Qi~ 追問

2020-02-19 10:04

應該怎么做賬務處理呀?我不太懂

辜老師 解答

2020-02-19 10:04

這個不用賬務處理的,只是報表上進行重分類就可以了

????Qi~ 追問

2020-02-19 10:13

一般是怎么分類呀?

辜老師 解答

2020-02-19 10:15

就是留底的進項稅,應交稅費的負數(shù)余額,你在報表上重分類到其他流動資產(chǎn)就可以

????Qi~ 追問

2020-02-19 10:17

手動更改一下,將應交稅費負數(shù)刪除,填到其他流動資產(chǎn)正數(shù),是這樣做嗎?

辜老師 解答

2020-02-19 10:18

是的,你的理解是對的

????Qi~ 追問

2020-02-19 10:22

好的,謝謝,老師,進項發(fā)票可以先認證,以后什么時候抵扣再相應的選擇抵扣日期呀?還是哪個月份抵扣哪個月份再認證呀?哪個更合理呀?

辜老師 解答

2020-02-19 10:23

你取得發(fā)票,都可以認證抵扣的
你當期沒有銷項稅,認證抵扣的是可以留底的

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相關問題討論
暫時不認證抵扣的話,稅金計入應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅
2020-02-19 09:21:52
您好!建議還是達到更保險一點。
2018-05-30 16:41:47
借;固定資產(chǎn) 貸;營業(yè)外收入
2017-02-14 21:36:49
您好!如果公司沒有車又沒有租賃別人的車的話,建議不要入。
2016-07-11 14:16:35
抵扣不完,會形成留底進項稅,留底以后期間銷項稅的
2019-12-24 11:39:05
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