你好，我公司房開企業(yè)的，每個(gè)月都有預(yù)繳增值稅，但預(yù)繳增值稅是填在主表里本期繳納上期應(yīng)納稅額，還是填在附表4里稅額抵減情況表，謝謝？

陳詩晗老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-02-18 15:34

你預(yù)繳納部分在主表體現(xiàn)抵扣就可以了。
主表能夠自動(dòng)有數(shù)據(jù)你就不需要處理了

隱形的朋友追問

2020-02-18 15:39

那預(yù)繳增值稅附表4不需要填嗎

隱形的朋友追問

2020-02-18 15:41

預(yù)繳增值稅金額，稅務(wù)系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)

陳詩晗老師解答

2020-02-18 15:43

你首先是在你的附表里面，附表四里面填寫你遇到的這一部分，覺得主表才會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)。

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