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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-18 12:27

你好,1月按開錯的發(fā)票銷售額報稅,2月按扣除負數(shù)后的銷售額報稅。

童心依然 追問

2020-02-18 12:28

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-02-18 12:29

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

童心依然 追問

2020-02-18 12:31

老師,我本月需要確認50萬的銷售額,可是我才開了5000的發(fā)票,這么多做無票收入(發(fā)票后面應該會開俱),會有問題嗎?

立紅老師 解答

2020-02-18 12:33

你好,不會的,本月做無票收入,開具發(fā)票時,報稅時在銷售額填負數(shù)

童心依然 追問

2020-02-18 12:36

還有就是我是旅行社一般納稅人,哪些項目可以加速計減

立紅老師 解答

2020-02-18 12:39

你好,《財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號,以下簡稱“39號公告”)發(fā)布,細化增值稅改革具體政策措施。其中,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額,即加計抵減政策。
生產(chǎn)、生活性服務(wù)納稅人是指
提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(簡稱四項服務(wù))
取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人

童心依然 追問

2020-02-18 12:45

好的,老師現(xiàn)在可扣除數(shù)是15%

立紅老師 解答

2020-02-18 12:46

你好,從2019年10月1日開始可以加計扣除15%了。

童心依然 追問

2020-02-18 12:49

老師進項稅額是指專票費用類的進項嗎?我們旅游業(yè)差額納稅,成本類的發(fā)票是不是就不能加計扣除了?

立紅老師 解答

2020-02-18 12:52

你好,是的,因為差額計稅部分是不能做進項抵扣的。

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相關(guān)問題討論
您好 負數(shù)發(fā)票位置錯亂可以使用
2019-08-29 09:30:21
你這個單張超過11萬嗎,那這個是可以,沒有超過11萬,不能直接開一張負數(shù) 發(fā)票 11 萬,http://www.chaolen.cn/253.html 當月開錯的發(fā)票,且未進行非征期抄報,可以對其作廢。 發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯的發(fā)票-點擊作廢 2.跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票,發(fā)現(xiàn)開錯了,需進行普票沖紅。 點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息,核實無誤后打印,此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票
2020-07-13 15:47:26
你好,是可以在一張發(fā)票上開具的
2017-11-28 20:50:17
部分開紅字,還是啥情況?是開不對?退回,要求對方作廢重新開
2020-03-26 08:39:58
會的
2015-12-17 20:55:37
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