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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-18 12:11

給客戶是銷售給客戶的吧

美憶私人定制 追問

2020-02-18 12:18

不是,就是要給一張確認收貨的單據(jù)給司機帶回他們公司,是我們采購原材料

郭老師 解答

2020-02-18 12:36

對方的發(fā)貨單
對方給你發(fā)貨的單據(jù)就可以

美憶私人定制 追問

2020-02-18 12:55

對方?jīng)]有單據(jù),我們開個單據(jù)給他們,我們是開采購入庫單還是進貨單呢

郭老師 解答

2020-02-18 12:56

都可以
就是一個回執(zhí)
證明你們收到了

美憶私人定制 追問

2020-02-18 12:58

好的,謝謝郭老師

郭老師 解答

2020-02-18 12:59

不用客氣的,

美憶私人定制 追問

2020-02-18 13:12

郭老師,還有就是如果我們銷售產(chǎn)品。給客戶給的是銷售出庫單還是銷貨單呢

郭老師 解答

2020-02-18 13:13

一般銷貨單
你們出庫單是自己內(nèi)部用

美憶私人定制 追問

2020-02-18 13:19

好的,謝謝

郭老師 解答

2020-02-18 13:27

不用客氣的,

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相關問題討論
給客戶是銷售給客戶的吧
2020-02-18 12:11:31
同學你好 是這樣的哦
2020-12-28 10:56:48
這里有一個重要概念的缺失,即發(fā)票何時收到。首先明確兩個概念,貨物何時到達你公司,發(fā)票何時到達你公司。至于入庫單應該是在辦理貨物入庫時倉庫需要準備的文件,同時也是財務部做賬務處理的支持性文件。 實務中有以下兩個業(yè)務場景,您可以參照下: 一、貨到發(fā)票未到,倉庫辦理ERP入庫,同時準備入庫單,財務做暫估入庫,財務需要的支持性文件包括:入庫單、采購訂單和合同。下月初沖銷暫估,等到發(fā)票到后,采購部申請付款。財務部掛賬應付賬款。 二、貨到發(fā)票到。倉庫準備入庫單,財務做三單匹配,即入庫單、發(fā)票和采購訂單。采購部根據(jù)發(fā)票申請原材料付款。財務部掛賬應付賬款。 如您題目中描述,當月只根據(jù)ERP系統(tǒng)里的原料入庫是否不夠嚴謹,需要視情況而定,如果財務的入庫操作跟實物到貨入庫保持一致,且操作如同老師前面描述的兩個場景,就是嚴謹?shù)摹?/div>
2020-04-28 16:42:47
同學你好 紅字出庫單
2021-09-14 13:53:08
你給客戶銷貨單就可以了
2020-01-10 13:50:21
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