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送心意

文老師

職稱(chēng)中級(jí)職稱(chēng)

2020-02-18 11:21

您好,0稅率的是填在下面免稅銷(xiāo)售額里面,扣除額的主要是差額征收的

Queen 0056 追問(wèn)

2020-02-18 11:41

能具體說(shuō)下免稅銷(xiāo)售額第幾欄第幾列?我知道扣除額是差額征收的,我們就是勞務(wù)派遣差額征收,那是不是只用把5%差額征收的合計(jì)填進(jìn)去就可以,0%代收代付工資用填?

文老師 解答

2020-02-18 12:02

是在附表一里面的最下面一點(diǎn),就是第18欄里面

Queen 0056 追問(wèn)

2020-02-18 12:11

那附表三差額部分咋填呢?算不算0稅率的

文老師 解答

2020-02-18 12:26

您這不算是差額吧

Queen 0056 追問(wèn)

2020-02-18 12:30

我們5%開(kāi)的有代收代付工資和服務(wù)費(fèi)開(kāi)在一起的,也有分開(kāi)開(kāi)的,單獨(dú)的0稅率的代收代付工資,單獨(dú)的服務(wù)費(fèi)5%。所以就不知道扣除額咋計(jì)算

文老師 解答

2020-02-18 12:51

零稅費(fèi)的應(yīng)該是免稅的

Queen 0056 追問(wèn)

2020-02-18 21:37

我知道零稅率是免稅,我問(wèn)的是表三差額部分根據(jù)啥數(shù)據(jù)填的

文老師 解答

2020-02-18 22:10

就是您差額發(fā)票備注欄里面的差額

Queen 0056 追問(wèn)

2020-02-18 22:13

我們開(kāi)的發(fā)票里面?zhèn)渥诙紱](méi)備注差額征收,有6%的服務(wù)費(fèi),5%的代收代付工資和服務(wù)費(fèi)在一起開(kāi)的,還有5%服務(wù)費(fèi)單獨(dú)開(kāi)的,還有0%代收代付。所以就不知道哪些是差額征收,所以才會(huì)問(wèn)該怎么填扣除項(xiàng)

文老師 解答

2020-02-18 22:16

沒(méi)有備注那就不算是差額的,您附表三里面只需要填服務(wù)的含稅金額的

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你好,你當(dāng)?shù)赜卸愗?fù)的規(guī)定 那同行業(yè)就是一樣的
2020-01-09 18:19:40
一般納稅人月銷(xiāo)售額低于10萬(wàn)免增值稅嗎,不享受,銷(xiāo)售貨物稅率是13% 月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)免增值稅是小規(guī)模才享受的
2019-09-21 09:52:59
您好 解答如下 計(jì)稅銷(xiāo)售額=29000/1.13=25663.72
2022-12-25 16:24:59
您好,0稅率的是填在下面免稅銷(xiāo)售額里面,扣除額的主要是差額征收的
2020-02-18 11:21:44
您好。自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅不是自產(chǎn)的9%。
2021-10-22 09:54:42
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