上官某某 追問(wèn)

2020-02-18 10:23

您好，是1月需抵扣的進(jìn)項(xiàng)在2月進(jìn)行了掃描認(rèn)證，導(dǎo)致1月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，這種情況能否撤銷？

汪晨老師 解答

2020-02-18 10:26

你好，可以撤銷，但是1月沒(méi)有勾選，2月撤銷也不能抵扣1月的銷項(xiàng)的。

上官某某 追問(wèn)

2020-02-18 10:28

您好，請(qǐng)問(wèn)在哪進(jìn)行撤銷？撤銷之后可以去1月所屬期重新勾選嗎？

汪晨老師 解答

2020-02-18 10:30

你好，當(dāng)月已勾選發(fā)票未確認(rèn)的，可以撤銷勾選，如果已經(jīng)做了確認(rèn)，勾選結(jié)果就不能撤回了。

在增值稅發(fā)票查詢平臺(tái)中的“發(fā)票勾選”功能中對(duì)已經(jīng)勾選的發(fā)票，把那個(gè)勾選的那個(gè)對(duì)號(hào)去掉既是撤銷勾選。

上官某某 追問(wèn)

2020-02-18 10:37

您好，認(rèn)證掉的發(fā)票是掃描認(rèn)證的，并非勾選認(rèn)證。1月發(fā)票還未做確認(rèn)。

汪晨老師 解答

2020-02-18 10:38

你好，掃描認(rèn)證不可以撤銷的了。

上官某某 追問(wèn)

2020-02-18 10:45

您好，那這種情況1月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了，1月就會(huì)多交增值稅，有沒(méi)有什么解決方法？

汪晨老師 解答

2020-02-18 10:48

你好，沒(méi)有解決辦法，需要繳納的。