老師，我上一年多做了一筆：借：管理費(fèi)用-殘疾人保證金貸：應(yīng)交稅費(fèi)-殘疾人保證金，今年要怎么處理？是要用以前年度損益嗎？怎么做分錄

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-17 17:41

你好是的你涉及損益科目借應(yīng)交稅費(fèi)-殘疾人保證金貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn) 。還有殘保金是不需要走應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目的你賬務(wù)處理錯(cuò)了

愛(ài)聽(tīng)歌的小蝴蝶追問(wèn)

2020-02-17 17:43

那正確的怎么做？我現(xiàn)在是只要按照以前年度損益調(diào)整就行嗎？

meizi老師解答

2020-02-17 17:45

你好是的。你現(xiàn)在需要調(diào)整過(guò)來(lái) 。按我上面寫(xiě)的分錄。本年繳納本年的殘保金不需要計(jì)提直接在繳納的時(shí)候借管理費(fèi)用-殘保金貸銀行存款等

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