楊娟 追問

2020-02-17 09:54

老師，具體的哪個科目呢

辜老師 解答

2020-02-17 09:56

計入管理費用——其他費用

楊娟 追問

2020-02-17 10:17

老師，還有個問題咨詢一下，去年有一筆賬務(wù)處理有問題，借：管理費用46500元，貸：庫存現(xiàn)金13950元  其他應(yīng)應(yīng)收款32550元，怎么處理呢

辜老師 解答

2020-02-17 10:23

你這個賬務(wù)處理沒有問題啊，就是報銷費用，沖減之前的借支32550，然后再支付現(xiàn)金13950

楊娟 追問

2020-02-17 10:24

貸方應(yīng)記：其他應(yīng)付款32550

辜老師 解答

2020-02-17 10:33

那是不是還有32550，沒有付錢給他？

楊娟 追問

2020-02-17 10:42

32550元是法人墊付的，當(dāng)時貸方32550元是一個員工的借款

辜老師 解答

2020-02-17 10:47

那就是你其他應(yīng)付款的人員名字掛錯了

楊娟 追問

2020-02-17 10:48

那怎么處理？

楊娟 追問

2020-02-17 10:49

可以紅沖嗎？

辜老師 解答

2020-02-17 10:49

直接調(diào)整就可以，借：其他應(yīng)付款—XX人  貸：其他應(yīng)付款—法人

楊娟 追問

2020-02-17 10:55

老師，我的一個是其他應(yīng)收款，一個是其他應(yīng)付款

辜老師 解答

2020-02-17 10:58

你當(dāng)時是沖減其他應(yīng)收款了嗎

楊娟 追問

2020-02-17 11:00

老師，沒有，現(xiàn)在上班了發(fā)現(xiàn)錯了，所以，需要老師幫忙

辜老師 解答

2020-02-17 11:01

借：管理費用46500元，貸：庫存現(xiàn)金13950元 其他應(yīng)應(yīng)收款32550元
這是你之前的賬務(wù)處理嗎
實際應(yīng)該是，貸其他應(yīng)付款——法人   32550，是這樣嗎

楊娟 追問

2020-02-17 11:05

是的

辜老師 解答

2020-02-17 11:06

那你直接調(diào)整，借：其他應(yīng)收款  32550  貸：其他應(yīng)付款——法人 32550