可兒 追問

2020-02-16 16:25

可兒 追問

2020-02-16 16:26

4月5月憑證錯了對

可兒 追問

2020-02-16 16:27

付款借應(yīng)付帳款不是管理費用對

maize老師 解答

2020-02-16 16:32

是8# 9#憑證多做嗎？跨年做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借銀行 貸應(yīng)付賬款， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 之后做借應(yīng)付賬款 貸銀行

可兒 追問

2020-02-16 16:35

借應(yīng)付帳款，貸銀行存款才正確，借管理費用憑證錯了對

可兒 追問

2020-02-16 16:36

12月帳還沒結(jié)，如果錯了可以在12月作調(diào)整可以

maize老師 解答

2020-02-16 16:38

沒有結(jié)賬，那這個可以做借管理費用 負數(shù)，借銀行，借應(yīng)付賬款 貸銀行

可兒 追問

2020-02-16 16:39

所以這憑證需要更正，之前是錯誤的對

maize老師 解答

2020-02-16 16:42

借管理費用 負數(shù)，借銀行，借應(yīng)付賬款 貸銀行  做這個就可以，之后結(jié)轉(zhuǎn)損益做借本年利潤 負數(shù)貸管理費用 負數(shù)

可兒 追問

2020-02-16 16:50

5月17#憑證付房租貸其他應(yīng)付款錯誤

maize老師 解答

2020-02-16 16:51

應(yīng)該是貸銀行嗎，？貸其他應(yīng)付款，負數(shù)，貸銀行，

可兒 追問

2020-02-16 16:51

所以這憑證也要更

maize老師 解答

2020-02-16 16:53

那你摘要寫更正5月17#憑證貸其他應(yīng)付款，負數(shù)，貸銀行，

可兒 追問

2020-02-16 16:57

借應(yīng)付帳款-37000，貸其他應(yīng)付款-37000，借應(yīng)付帳款37000，貸銀行存款37000

可兒 追問

2020-02-16 16:57

這樣

maize老師 解答

2020-02-16 16:59

這個往來可以不用沖這個，你可以直接變更按你上面這么寫也可以

可兒 追問

2020-02-16 17:02

貨其他應(yīng)付款-37000，貸銀行存款37000

maize老師 解答

2020-02-16 17:02

是的，都可以這個做的，

可兒 追問

2020-02-16 17:03

更正完憑證其他可以幫忙看下，房租計提部分錯哪

maize老師 解答

2020-02-16 17:05

15號應(yīng)付賬款沒有明細，需要設(shè)置明細

可兒 追問

2020-02-16 17:06

房租計提不知哪里錯

maize老師 解答

2020-02-16 17:09

原則這個三個月 應(yīng)該做借預(yù)付賬款-房租，進項稅額 貸應(yīng)付賬款，按權(quán)責(zé)發(fā)生制做借管理費用 房租，貸預(yù)付賬款房租，但是你要是不跨年，這么做，問題也不大，