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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-14 20:13

你好
100的發(fā)票認(rèn)證抵扣了嗎

文藝的棉花糖 追問(wèn)

2020-02-14 20:15

認(rèn)證抵扣了

郭老師 解答

2020-02-14 20:16

在附表二30欄填寫(xiě)100
下個(gè)月附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出50
30欄30

文藝的棉花糖 追問(wèn)

2020-02-14 20:21

老師我還是不大明白可以說(shuō)仔細(xì)一點(diǎn)嗎

郭老師 解答

2020-02-14 20:22

增值稅附表二這個(gè)你找到看下
30欄填寫(xiě)100
其他的不管
下個(gè)月才申報(bào)

文藝的棉花糖 追問(wèn)

2020-02-14 20:30

對(duì)了老師還有個(gè)問(wèn)題就是本月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多填了，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢

郭老師 解答

2020-02-14 20:30

去稅務(wù)局修改的，

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好 100的發(fā)票認(rèn)證抵扣了嗎
2020-02-14 20:13:36
你好，按正數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額減去紅字的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫(xiě)
2018-08-09 08:14:47
你好，如果是專票的購(gòu)買方認(rèn)證了，購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表銷售方來(lái)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，如果購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證，紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票都是銷售方來(lái)看。
2020-06-11 18:31:24
你好，紅字發(fā)票超過(guò)正數(shù)發(fā)票是無(wú)法申報(bào)的
2017-12-05 14:00:40
你好，刪除次數(shù)沒(méi)有限制。提示的是沒(méi)有上傳，你需要先上傳上傳成功之后才可以開(kāi)紅字發(fā)票。
2020-07-14 19:07:55
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